En SAP Business One, los precios de entrega múltiples se utilizan para registrar los costes adicionales asociados a la importación de mercancías, tales como transporte, seguros y otros gastos relacionados. Estos precios se pueden asignar a un solo proveedor o a varios proveedores.

En este tutorial, te guiaremos paso a paso, a través del proceso de creación de precios de entrega múltiples en SAP Business One, proporcionándote las herramientas necesarias para optimizar rapidez y gestión del uso de la plataforma.

Paso 1: Inicia sesión en SAP B1

Para comenzar a trabajar en SAP Business One, es fundamental verificar su acceso al sistema y los permisos necesarios para llevar a cabo la operación. Este proceso implica iniciar sesión en la plataforma utilizando las credenciales de usuario que te han sido asignadas.

Paso 2: Seleccionar del menú

Una vez registrado, sitúate en el módulo “Compras – Proveedores”, dentro del menú, busca “Precio de entrega” y accede haciendo clic. De esta forma, se mostrará una nueva ventana con datos para rellenar.

Paso 3: Rellenar los datos

En la esquina superior izquierda, encontrarás el campo “Proveedor”, selecciónalo y posteriormente se desplegará el listado de proveedores. Cuando hayas localizado tu primer proveedor, añádelo haciendo clic sobre él.

Paso 4: Entrada de mercancías

Ahora que ya tienes el primer proveedor, busca la opción “copiar de” en la zona inferior derecha de la ventana y selecciona la opción “pedido de entrada de mercancía”. Al seleccionarla, se mostrará un nuevo listado de las mercancías de tu empresa, donde deberás seleccionar las que correspondan.

Paso 5: Otros proveedores

Cuando hayas terminado el paso anterior, vuelve a situarte en proveedor y despliega nuevamente el listado de socios de negocios. Ahora selecciona el siguiente valor que quieras añadir. Se mostrará nuevamente, el mensaje de confirmación para eliminar los proveedores anteriores, donde deberás seleccionar “no”.

Paso 6: Otras mercaderías

Repitiendo las instrucciones del paso cuatro, selecciona las siguientes mercaderías que correspondan. Al igual que en el paso anterior, al disponer ya de un valor, surgirá la ventana para sobreescribir los datos, en la que seleccionaremos “no” nuevamente. Repite este proceso para añadir las mercaderías que necesites.

Paso 7: Costes de importación

A continuación, desplázate a la pestaña “costes” y especifica el precio de importación. Cuando hayas acabado, crea los documentos con el botón “crear”, que se encuentra en la esquina inferior izquierda y confirma la acción.

Paso 8: Confirmar las relaciones

Para asegurarte de que has creado correctamente las relaciones, haz clic derecho sobre la ventana “precio de entrega” y selecciona “mapa de relaciones”. A continuación, la plataforma generará un diagrama detallado que muestra la conexión entre las entradas de mercancía y sus precios de entrega.

¡Listo! Ahora ya conoces el procedimiento para asignar precios de entrega a múltiples proveedores en SAP Business One.

Consejos y Recomendaciones

  1. Formación del personal: Es imprescindible que tú o tu equipo contéis con el conocimiento y la formación adecuada para usar correctamente esta plataforma.
  2. Recordatorios: Agregar comentarios y notas a cada proveedor para ayudarte a recordar detalles importantes.
  3. Revisión: Revisa la información con detenimiento varias veces antes de guardar la operación, para prevenir futuras incidencias.
  4. Proveedor de experiencia: Contar con un equipo experimentado, es un recurso valioso que te puede ayudar a optimizar tu tiempo y rendimiento en las operaciones de tu negocio.

Recursos adicionales

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Te compartimos este tutorial en vídeo en el canal de YouTube de Itop Academy.

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